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今年以来,为进一步增强内控管理水平,查找堵塞漏洞,促进业务操作流程和规章制度的建立健全,保障各项业务的稳定健康发展,梁山农商银行打好“业审协同”组合拳,开展网点合规和经营发展审计,发挥监督合力,夯实内控管理。
搭建“业审协同”工作机制。审计方案制定后,征求业务部门意见,业务部门结合日常监督发现风险点对审计方案进行优化;以问题为导向,结合业务部门日常监督发现问题、非现场数据,精准选取被审计单位,明确审计目标、审计重点。
督促建立“业审协同”长效机制。按照“结论定性准确、整改要求明确”的原则,对审计发现问题提出整改建议,督促问题扎实整改。同时将审计发现问题移交业务部门,做好自查自纠,形成“业审协同”长效整改机制。
该行通过开展网点合规和经营发展审计,提高了全体员工对账户管理、现金等柜面工作重要性的认识,强化了风险管理和防控意识,为优化经营环境起到了积极作用。下一步,梁山农商银行持续深入打好“业审协同”组合拳,探索建立“纪业审”联动工作模式,持续夯实第三道风险防线。
通讯员 徐浩
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快照生成时间:2023-07-16 20:45:05
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