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打出大号“两双”,山西汾酒拟派息53亿

类别:财经 发布时间:2024-04-26 13:40:00 来源:野火财经
打出大号“两双”,山西汾酒拟派息53亿

【年报】山西省于A股的上市企业只有42家,其中有两家市值超过千亿元,大秦铁路利润更高,而山西汾酒估值更高。

4月25日晚间,山西汾酒(600809)发布2023年报,全年实现收入319亿元,增长21.8%。这是山西汾酒连续三年营收增速在20%以上,将收入推升至300亿元以上。

公司的主要营收来自中高价酒类,完成232亿元营收,占比72.7%,增长22.6%;其他酒类收入85.4亿元,占比26.8%,增长20%。

打出大号“两双”,山西汾酒拟派息53亿

中高价酒类毛利率也更高,去年达到84.1%,比2022年略有提升;其他酒类毛利率约51.7%,减少1.1个百分点。另有其他收入约1.85亿元,占比只有0.6%。

年报披露,山西汾酒去年完成生产量224289千升,完成销量205789千升,对应317.43亿元酒类收入,则相当于每千升白酒15.43万元,即每升154.3元,如果每瓶白酒是500ml,即大约每瓶山西汾酒平均售价大约309元左右。

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2022年,山西汾酒销量177404千升,对应酒类营收260亿元,则平均售价约是293元/500ml。2023年比2022年平均每瓶(500ml)售价增加16元或者提价5.5%。

主要费用中,销售和管理费用非但没有增加,还有所减少,其中销售费用从34亿元减至32亿元。如果按照营收增速20%左右增幅,则销售费用合理值应该是70亿元左右,即增加6亿元,这一进一出就有8亿元的节余。

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其他费用没有大异动,2023年山西汾酒实现归母净利润104.4亿元,增幅近29%。假设,销售费用没有严加控制,则去年山西汾酒有很大可能突破不了百亿元净利润。

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2023年也是山西汾酒自2017年以来连续7年净利润保持20%以上增长,从2016年刚过6亿元归母净利润突破百亿元,累计增幅16.3倍,高于同期收入6.3倍增幅。说明山西汾酒不断提价,但是销量在增加,说明消费者欣然接受。酒香不怕巷子深。

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山西省国资委和财政厅通过汾酒集团持有山西汾酒56.57%股权,处于绝对控制地位。截至4月25日收市,山西汾酒总市值近3000亿元,是山西省内市值最高的上市国企。

国内白酒企业市值,茅台和五粮液稳居前两名,山西汾酒近3000亿元市值和泸州老酒差距大约350亿元,同时对应去年104亿元净利润,市盈率约30倍。

根据利润分配计划,山西汾酒向全体股东每10股派发43.7元现金股利,共计派发现金股利53.31亿元,分红率为51%,略超过2022年的50%分红率,高于此前历史平均26%分红率。

去年每股4.37元派息对应山西汾酒最新股价245元,动态股息率约是1.8%。

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年报中还披露了高管薪酬情况。副总经理张永踊薪酬最高,超过300万元;也是唯一薪酬超过百万元高管。董事长袁清茂薪酬82.5万元,监事会主席双立峰薪酬约69万元。其他高管薪酬从40万元至80万元之间。

副总经理李成刚、张永踊持有7万股和4.2万股,持股市值都超过千万元,每股分红4.37元也可以有18万元、30万元入账。

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iFinD数据显示,截至2023年末,山西汾酒在职员工总数1.34万人,比2022年末少268人。员工中主要是生产人员,超过8600人,去年人均创收237.5万元,人均创利77.6万元,人均薪酬超过27万元,比2022年的人均薪酬3万多元。

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快照生成时间:2024-04-26 14:45:08

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