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泰州农商银行：聚力“后半篇文章”，筑牢“第三道防线”
江南时报讯 为着力促进审计整改，推动审计成果运用，有效提升内部审计的“第三道防线”，今年以来，泰州农商银行加大对审计问题整改的督查力度，将审计整改列为日常审计监督工作，同时将问题整改率列入支行全年经营目标考核，有效提升了审计工作质效，有力助推该行业务的高质量发展。
落实审计问题整改责任人。一是明确审计项目主审为整改督促具体责任人，负责问题的整改督查工作，对问题整改落实情况序时跟进，将问题清单进行定期销号并及时更新，收集整改报告及相关证明材料，定期向审计组组长汇报整改情况及序时进度。二是明确被审计单位负责人为审计项目整改落实第一责任人，具体问题涉及人为整改责任人，负责对具体问题进行整改并提供相关证明材料。
扎实开展审计整改日常监督。把审计整改作为日常审计监督工作，以灵活多样的方式开展日常审计监督。一是要求审计报告发出后，被审计单位在10个工作日内召开审计项目问题整改专题会议，对发现问题进行逐条分析，并落实相关整改责任人、整改措施及整改时间，按月报送问题整改进度表，90天内报送正式整改报告。二是通过审计系统模型定期跑批疑点数据，拉网式排查各类风险隐患，将疑点数据下发条线部门进行核查，更精确地发现问题，从而有重点、有方向地选择审计对象，揭示问题，让问题“早发现、早预警、早整改”，让风险得到有效前移，真正将审计日常监督落在实处。
坚持问题整改的长效化。要求被审计单位根据问题制定整改期限及措施，对于可以立即整改的问题需及时整改完毕，如问题需较长整改期限或是需条件支持的，可以制定整改计划，但需明确整改期限及短期控制风险的措施，同时审计部门对被审计单位整改计划定期跟踪整改完成情况，真正做到“以审促改、以改促进”。
推动审计成果的转化运用。一是该行审计部联合总行相关条线管理部门对审计发现问题有效精准地进行剖析，对共性问题或屡查屡犯持续发生的问题，条线部门下发《关于对审计发现问题作专项整改的通知》，并提出相应整改要求。二是将全面审计问题整改率纳入支行全年经营目标考核中，对规定期限未整改或未及时制定整改方案等情况予以酌情扣分，起到多措并举的作用，全力提升了整改质效。
为了更有效地督促整改，在该行审计部周例会中，审计人员对问题整改结果进行分类，重点对难以确定为“已整改”的问题进行分析讨论，通过剖析问题，探究风险漏洞，督促被审计单位举一反三，查漏补缺，而非“就问题，改问题”，同时建议管理部门进一步完善制度流程，全力做好审计“后半篇文章”，充分发挥内部审计的风险防范作用。 韩小娟
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快照生成时间：2024-01-29 06:45:13
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