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开展营销费用审计 助推高质量发展
江南时报讯 近年来随着同业竞争不断加剧，银行向基层网点倾斜的营销费用逐年增加，尤其是每年“开门红”期间配置的营销费用。涟水农商银行坚持问题导向，效率优先，认真开展营销费用审计工作，助推业务经营高质量发展。
分析研判，确定审计重点
审前分析会中，该行审计稽核部联合财务会计部和运营管理部业务骨干、部分基层网点运营主管对全行目前营销费用备用金使用情况进行探讨分析，确定从备用金列支真实性、合理性角度出发，通过审计模型跑批内部账列支备用金后转入员工账户用于支付员工前期垫款的真实性以及后续采购的合理性，判断是否存在私设“小金库”、虚假列支费用等违规问题，寻找审计重点。
找准方向，盯住重点切入
盯住关键人账户。重点关注模型排查的疑点数据，对疑点数据人员账户逐笔分析，对比网点自建的营销费用使用台账和备用金内部账列支摘要信息，摸清真实底数。盯住关键金额数。重点关注现金列支整千数金额的备用金情况，对比网点自建台账及员工垫款佐证资料，核实列支真实性。盯住关键时间点。重点关注月末现金列支备用金的情况，不仅分析其真实性，更分析其合理性。
全面整改，扩大审计成效
高位推动、提升整改实效。发现营销费用备用金管理盲区，向管理层发出管理建议书，建议明确具体的条线管理部门，建立相应的制度流程。相关部门迅速落实整改，制度修订完善工作取得实质性进展，体制机制层面整改取得实效。联动整改、凝聚监督合力。发现营销费用备用金使用过程中可能存在的违规行为，向联动部门报送问题线索，提升监审联动合力。上下联动、落实具体整改。发现营销费用备用金操作层面不规范问题，立即下发整改通知书要求网点执行层面对不规范操作手续即查即改，又发送风险提示函提示归口管理部门加大费用报销环节真实性审核。
(刘言)
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快照生成时间：2024-07-19 08:45:02
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