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巨野农商银行强化内控管理守正创新促发展
齐鲁晚报·齐鲁壹点 程建华 通讯员 田忠华
近年来，巨野农商银行聚焦内控管理，在依法合规经营，严格执行内部控制制度上下功夫，通过做好创新业务评估、重点领域风险管控、注重发现问题的整改等一系列措施从严抓实内控制度执行，将合规管理与业务发展相结合，不断强化自身内控体系建设，提升风险防控能力，守牢风险底线，助推确保业务经营稳健发展。
夯实内控基础，严格制度落实。该行在业务操作和制度执行过程中，不断推进制度流程的优化工作，持续推动“立改废”工作，不断完善制度方案和实际业务科学性的适配性，明确岗位权责，确保业务操作规范、风险可控，做到有章可循、奖惩有据。同时，该行加强内部监督检查构筑的三道规范防线，首先，检查是否做到合规自律执行到位，确保风险防控能力；其次，检查制度执行情况和业务操作的规范性和合规性，在检查监督中对发现的问题，给予监督和指导，保证制度执行的是否到位；三是发挥事后和审计监督的作用，抓住重点领域、焦点问题、关键环节、易错容易忽视的关键点，加大检查监督力度，把问题消灭在萌芽状态，促进依法合规经营，业务操作规范，发挥审计和事后监督的作用。
关注重点环节，严格操作规范。该行坚持审慎的经营原则，在信贷管理方面严格审批流程，成立贷后检查中心， 检查贷款的授信、发放和管理情况，事后监督中心，监督检查内部控制制度的执行和账务处理的合法合规性，一系列的相互监督、相互制约的措施，有效提升了业务操作水平，有效防范操作风险。
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快照生成时间：2025-06-16 11:45:02
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